Navodilo velja za aktivacijo in začetne nastavitve Zalog.

Aktivacija Zalog

1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
2. Vnesemo Naziv skladišča.
3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
   • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov in 
4. Vnesemo Kraj skladišča.
5. Izberemo način Vodenja zalog: 
   • Po nabavni vrednosti - veleprodaja >  tu imamo možnost določiti vnos prodajne cene.
   • Po prodajni vrednosti - maloprodaja, 
     • če dodamo kljukico v polju > Vrednostno vodenje: (bo program vodil zalogo samo po vrednosti)
     • če določimo vodenje zalog po maloprodajni vrednosti imamo možnost izbire načina knjiženja zalog: 
       • Po nabavni vrednosti
       • Po prodajni vrednosti - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga: 
         • konto zaloge,
         • konto RVC,
         • Konto DDV po splošni stopnji,
         • Konto DDV po znižani stopnji,
         • konto DDV po posebni nižji stopnji.
6. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče.
7. Kliknemo Shrani 
8. če želimo nadaljevati z vnosom novih skladišč ponovimo postopek od točke 2.
9. Nazadnje kliknemo Naprej.
10. Določimo datum začetnega stanja zalog.
11. Po potrebi označimo polja:
    • Razbremenitev zalog neposredno z računom: program pri izstavitvi izdanega računa samodejno razbremeni zalogo in pripravi promet izdaje iz zalog.
    • Vnos odvisnih stroškov: nastavitev omogoča vnos vrednosti in odstotka odvisnih stroškov pri nabavi blaga ali materiala na vnosu prejema na zalogo in prejetega računa s povezavo na zalogo ter omogoča ločeno vodenje vrednosti blaga in materiala ter odvisnih stroškov (na primer: prevoz, poštnina, skladiščenja,...).
    • Vodenje artiklov po serijah: program omogoča vnos serij na prejemih oziroma je vnos serije obvezen podatek. Več o vnosu serij in serijskih števil lahko preberemo tukaj.
    • Priprava e-dobavnice: program omogoča tudi pripravo e-dobavnice:
      • Se ne pripravlja
      • Iz računa
      • Iz izdaje
12. in kliknemo Potrdi.
13. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. 
14. Kliknemo na dokument Začetno stanje – povprečne cen: 
    • če nimamo začetnega stanja zalog, dokument samo potrdimo,
    • začetno stanje zalog ročno vnesemo ali
    • začetno stanje uvozimo preko XML datoteke.

Nimamo začetnega stanja zalog

V tem primeru potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov (Prejem, Izdaja...).

Nastavitve artiklov

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo najprej Šifrant > artiklov. 

Več o nastavitvah preverite... Tukaj.

Ročni vnos začetnega stanja

1. Kliknemo na Uredi.
2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki velja za celotni dokument.
   • Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.
3. V skladišče: 
   • če imamo samo eno skladišče, ga program samodejno predlaga.
   • V primeru, da imamo več skladišč , jih dodamo s klikom na znak  .
4. Izberemo Artikel.
5. v polje Količina: vnesemo količino ,merska enota je določena že na artiklu.
6. v polje Cena: vnesemo ceno, program samodejno preračuna vrednost.
7. Polje Vrednost: Če vnesemo v polje Cena ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.
8. S klikom na znakdoda artikel  v vrstico dokumenta.
9. Nadaljujemo z vnosom artiklom.
   • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko tudi uvozimo preko Excelove datoteke.

1. V osnutku začetnega stanja zalog kliknemo na ikono za Uvoz vrstic.
2. Izberemo Uvoz datoteke in kliknemo na gumb Izberi datoteko,
3. nato poiščemo predlogo, ki smo jo predhodno napolnili s podatki
4. in kliknemo Potrdi.

Več o uvozu začetnega stanja zalog preverite...Tukaj.