Vnos novih stopenj DDV

Navodilo velja za primer vnosa stopenj DDV druge države članice EU. 

Ročni vnos stopenj DDV uporabimo v primeru, ko je slovensko podjetje zaradi predpisane zakonodaje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. V tem primeru pri izdaji računov v to državo članico ne sme obračunavati slovenskega DDV-ja, ampak mora DDV obračunavati, poročati in plačevati v drugi državi članici (tisti, v katero izdaja račune).

Stopnjo DDV odpremo za vsako posamezno državo ločeno. Stopnjo DDV druge države članice EU nato uporabimo pri vnosu izdanega računa.

Aktivacija

Da lahko v šifrant vnesemo stopnje DDV druge države članice, moramo najprej aktivirati funkcionalnost (sicer program v Šifrantu ne prikaže menija za vnos stopenj DDV druge države članice).

Funkcionalnost aktiviramo lahko na dva načina:

1. V Nastavitvah  > Organizacija

  • pri razdelku Računi
  • pri polju Ročni vnos stopenj DDV dodamo kljukico.

 

2. Ali pri aktivaciji Izdanih računov:

 

Vnos stopenj DDV

Pred vnosom stopenj uredimo še v Šifrantu > Konti konte na katere bo knjižen davek.

  1. V meniju Šifranti > Stopnje DDV izberemo Nov.
  2. Na spustnem seznamu izberemo Državo.
  3. Dodamo kljukico pri polju Uporaba. Ta možnost omogoča izbiro stopenj DDV-ja na vrsticah izdanih računov.
  4. Vnesemo splošno in znižano ter posebno nižjo stopnjo DDV-ja za izbrano državo.
  5. Izberemo konto za splošno in znižano ter posebno nižjo stopnjo DDV-ja.
  6. Vnos podatkov Shranimo.
V tem prispevku