Bremepis izstavimo kupcu v primeru, ko želimo naknadno popraviti določen račun za dobavo blaga ali storitev, ker je bila ugotovljena napaka (npr. pomotoma je bila poslana prevelika količina blaga ali je bila storitev zaračunana v manjšem znesku itd.). Z bremepisom torej popravljamo vrednosti na izdanem računu tako, da se skupna vrednost za plačilo poveča.
- V meniju Poslovanje > Izdani računi.
- Izberemo Nov.
- Vnesemo glavo računa.
- Priporočamo, da v polju Osnova za račun vpišemo številka izdanega računa, na katerega se bremepis nanaša.
- Na vrstici izberemo artikel in vnesemo znesek, ki smo ga kupcu premalo zaračunali.
- Vrstico shranimo.
- V zavihku Predogled izberemo ali na novo vnesemo ustrezno vrsto izpisa izdanega računa.
- v polju Naziv listine vpišemo Bremepis.
- Bremepis shranimo in potrdimo s klikom na Izstavi.
