Vračilo blaga dobavitelju (negativni prejem)

Navodilo velja za vnos vračil blaga dobavitelju in dobropis.


Vnos negativnega prejema

Vračilo blaga dobavitelju vnesemo kot prejem z negativnimi količinami vrnjenih artiklov (negativni prejem).

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > 

2. Kliknemo Nov > 

3. izberemo Prejem.

4. vse podatke vnesemo enako kot pri običajnem prejemu razen:

5. za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in

6. v polju Povezava izberemo prvotni prejem tega blaga

  • polje Povezava program prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel.
  • na negativnem prejemu (vračilu blaga dobavitelju) lahko povežemo več originalnih prejemov.
  • povežemo lahko prejeme, ki so vneseni po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja.

7. Kliknemo na Shrani.

8. Po vnosu vseh artiklov, ki jih vračamo, potrdimo negativni prejem s klikom na Potrdi.


Povezave na prvotni prejem program ne prikaže samo v primeru, da je bil prejem v preteklem poslovnem letu ali v prejšnjem programu.

 

 

Vnos dobropisa za vrnjene artikle dobavitelju

Če smo že prejeli prejeti račun za artikle iz prvotnega prejema, potem poknjižimo tudi prejeti dobropis za vrnjene artikle dobavitelju. 

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi >

2. Kliknemo Nov > vnesemo glavo računa in negativni znesek,

3. nato izberemo odhodek s povezavo na zalogo (prehodni konto 5009) ter ga povežemo z negativnim prejemom.

4. nazadnje račun potrdimo.

V tem prispevku