Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, ki je zavezanec za DDV. 

1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
2. V polju Dobavitelj izberemo dobavitelja, ki mora imeti v nastavitvah določeno:
   • državo, ki je članica EU in 
   • tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV.
3. Na vrstici računa dodamo odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
   • ustrezno vrsto odhodka,
   • izbrano splošno ali znižano stopnjo DDV,
   • označeno polje samoobdavčitev,
   • v zavihku Ostali podatki izbran ustrezen tip odhodka > blago ali storitve (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O).
4. Preverimo znesek osnove in DDV-ja.
5. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
6. Po želji vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
7. Vnos odhodka shranimo.
8. Če je na računu več odhodkov, kliknemo na Shrani in nov ter jih dodamo na enak način. 
9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Program pripravi temeljnico z ustreznimi zapisi DDV v knjigo izdanih in prejetih računov.

• Program bo račun, ki se nanaša na pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vpisal v polja 32 in 23 oziroma 24 (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42  v obrazec DDV-O. 
• Če pa se račun nanaša na prejete storitve iz drugih držav članic EU, ga bo program vpisal v polje 32a in 23a oziroma 24a (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42 v obrazec DDV-O.