Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, ki je zavezanec za DDV.
- V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
- V polju Dobavitelj izberemo dobavitelja, ki mora imeti v nastavitvah določeno:
- državo, ki je članica EU in
- tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV.
- Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
- izbrano splošno ali znižano stopnjo DDV,
- označeno, da se nanaša na blago ali storitve (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O) in
- oznako, da gre za samoobdavčitev.
- Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono
, oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono
.
- Vnesemo Osnovo in znesek DDV.
- Vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
- Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
- Kliknemo Shrani vrstico.
- Če je na računu več odhodkov, jih dodamo na enak način.
- Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.
Kaj program naredi?
Program pripravi temeljnico z ustreznimi zapisi za DDV v knjigo izdanih in prejetih računov.
- Program bo račun, ki se nanaša na pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vpisal v polja 32 in 23 oziroma 24 (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42 v obrazec DDV-O.
- Če pa se račun nanaša na prejete storitve iz drugih držav članic EU, ga bo program vpisal v polje 32a in 23a oziroma 24a (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42 v obrazec DDV-O.