Navodilo velja za primer, ko zavezanec za DDV prejme račun za blago ali storitev od dobavitelja iz EU, ki je zavezanec za DDV. 

1. V meni Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo prejetega računa enako kot za vse druge prejete račune.
2. V polju Dobavitelj izberemo dobavitelja, ki mora imeti v nastavitvah določeno:
   • državo, ki je članica EU in 
   • tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV.
3. Na vrstici računa izberemo na spustnem seznamu odhodek, ki ima naslednje lastnosti:
   • izbrano splošno ali znižano stopnjo DDV,
   • označeno, da se nanaša na blago ali storitve (vpliva na prikaz podatkov na obrazcu DDV-O) in
   • oznako, da gre za samoobdavčitev.
   • Če na seznamu nimamo ustreznega odhodka, ga lahko dodamo s klikom na ikono, oziroma popravimo obstoječega s klikom na ikono .
4. Vnesemo Osnovo in znesek DDV.
5. Vnesemo Opis vrstice računa. Podatek se prenese na knjižbo v temeljnici.
6. Uredimo Datum obračuna DDV in Datum odbitka DDV. Podatka vplivata na prikaz podatkov v evidencah DDV.
7. Kliknemo Shrani vrstico.
8. Če je na računu več odhodkov, jih dodamo na enak način. 
9. Ko končamo z vnašanjem odhodkov, račun potrdimo.

Kaj program naredi?

Program pripravi temeljnico z ustreznimi zapisi za DDV v knjigo izdanih in prejetih računov.

• Program bo račun, ki se nanaša na pridobitev blaga iz drugih držav članic EU vpisal v polja 32 in 23 oziroma 24 (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42  v obrazec DDV-O. 
• Če pa se račun nanaša na prejete storitve iz drugih držav članic EU, ga bo program vpisal v polje 32a in 23a oziroma 24a (odvisno od stopnje DDV na odhodku) ter 41 oziroma 42 v obrazec DDV-O.