Navodilo velja za primer, ko smo od dobavitelja prejeli dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), NI pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.
Primer:
Poknjižili smo prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga. Po prejemu blaga nam je dobavitelj naknadno odobril popust.
Vnos dobropisa dobavitelja
- V meniju Poslovanje > Prejeti računi kliknemo na Nov.
- Izberemo dobavitelja in vpišemo obvezne podatke.
- V polju znesek vpišemo negativen znesek dobropisa.
- Na vrstici prejetega računa odhodek brez povezave z zalogo:
- Za blago je to odhodek, ki nosi konto 6500.
- Za material je odhodek, ki nosi konto 3100.
- Preverimo znesek osnove in DDV, ki morata imeti negativni predznak.
- Kliknemo Shrani vrstico.
- Račun potrdimo.
Kaj program pripravi?
Program pripravi temeljnico prejetega računa in zmanjšal vrednost na izbranem kontu odhodka (KT 6500 ali KT 3100).
V kolikor imamo paket licenc računovodstvo lahko preverimo v meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Bruto bilanca saldo na kontu odhodka (KT 6500 oziroma KT 3100).
