Navodilo se nanaša na vnos izdanega računa v primeru plačila s turističnim bonom.

Nastavitev načina plačila

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi izberemo zavihek Načini plačil.
2. S klikom na Nov vnesemo nov način plačila.
3. V polje Naziv vpišemo Turistični bon.
4. V polje Šifra vnesemo poljubno šifro.
5. V polju Tip izberemo način plačila Gotovina.
6. V polju Terjatev naj se preknjiži dodamo kljukico.
7. V polju Konto preknjižbe izberemo ustrezen konto (konto skupine terjatev npr. 164). 
   • V ta namen odpremo nov analitični konto.
8. Stranka preknjižbe ni obvezen podatek. Če želimo vnesemo stranko preknjižbe (FURS).
9.  Vnos podatkov shranimo. 

Vnos izdanega računa

Pri plačilu s turističnim bonom gre za plačilo z gotovino, zato je tak račun predmet davčnega potrjevanje po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. 

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi kliknemo na Nov.
2. Izberemo Številčenje za davčno potrjevanje.
3. Vnesemo glavo računa kot pri izdanem računu fizični osebi. 
4. Na vrstici računa vnesemo:
   • Storitev, ki jo zaračunavamo. Zaradi evidence prihodkov od turističnih bonov, na vrstici izdanega računa vnesemo analitko za nočitve po turističnih bonih.
   • Turistično takso > artikel za takso s stopnjo DDV neobdavčeno in ustreznim kontom prihodka (npr. konto skupine prihodkov 266). Turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi, pri čemer ni potrebno ločeno izdajanje računa.
5. Izberemo predhodno vnesen način plačila > turistični bon in vpišemo znesek plačan s turističnim bonom ter označimo polje Plačano. Za preostali znesek računa izberemo drug ustrezen način plačila.
   
6. Račun izstavimo (davčno potrdimo).

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico kjer:

- terjatev za bone poknjiži na konto ki smo ga določili pri vnosu načina plačila turistični bon, 

- turistično takso pa na konto prihodka, ki smo ga določili na artiklu.