2. Primljeni računi

Primljeni račun je dokument koji nam dobavljač izda za izvršenu uslugu, prodatu robu ili materijal, kao i za date avanse. 

Izrada primljenog računa znači unos podataka o primljenom računu, s namenom knjiženja u glavnu knjigu i saldakonte, pravljenje naloga za plaćanje i dobijanje podataka za odgovarajuću knjigu PDV.
 

Kako će se knjižiti primljeni račun određuje:

1. Rashod koji izaberete na računu.

  • on određuje konto rashoda
  • način upisa u poresku evidenciju (stopu PDV-a, neoporezivo, oslobođeno, interni obračun...) i
  • eventualno povezivanje računa sa dodatnim evidencijama (npr. povezivanje zaliha sa prijemom, kupovinu osnovnih sredstava sa registrom osnovnih sredstava).
     

2. Vrsta obračuna PDV

  • ovo polje određuje gde će se u obrascu POPDV pojaviti rashod
  • način upisa- biramo unapred definisane opcije sa padajuće liste

 

3. Podešavanja u šifarniku Automatski konti

  • tu su određeni konti za knjiženje obaveza prema dobavljačima iz zemlje ili inostranstva, program će nakon potvrđivanja računa automatski izabrati konto knjiženje na osnovu države, koja je upisana pri dobavljaču u šifarniku stranaka.
  • tu je određen konto za knjiženje PDV-a (na osnovu stope i drugog podešavanja izabranog rashoda). Više o šifarniku Automatski konti.
     

U primljenim računima možete:

  • Unositi podatke o primljenim računima.
  • Praviti nalog za plaćanje.
  • Knjižiti primljene račune u dvojnom knjigovodstvu i knjizi PDV-a.
  • Povezati primljeni račun sa osnovnim sredstvom.
  • Povezati primljeni račun sa zalihama.
  • Pregledati podatke o unesenim primljenim računima.
     

Iz menija izaberite Poslovanje > Primljeni računi

Osnovne komande:

Unos primljenog računa.

Uređivanje primljenog računa.

Brisanje primljenog računa.

Brzi unos (kopiranje) primljenog računa.

Numeracija primljenih računa.

Zbirovi po rashodima.

Zbirovi po dobavljačima.

Zbirovi po analitikama.

Kategorije: