Evidentiranje robe, materijala u zalihama preko primljenog računa

Da bismo evidentirali robu, materijal u zalihama, potrebno je nekoliko koraka a prvi je napraviti ispravno definisanje artikala:

 

Šifarnik > Arikli > Nov > 

- obavezno je odrediti tip artikla, program automatski nudi za robu konto 1320 a za materijal 1010 konto zaliha jer to je knjiženje koje će biti u delu Poslovanje > Zalihe... 

 

Potom unosimo primljeni račun, a kroz njega evidentiramo artikle na zalihama.

NAPOMENA: Poslovanje > Zalihe > moraju biti zalihe pokrenute, i obavezno početno stanje potvrđeno!

Poslovanje > Primljeni račun > Nov

- popunimo stranku, datume, iznos za plaćanje, originalni broj

- polje RASHOD je šema knjiženja koju ovako popunjavamo:
* konto: 1300
* PDV: opšta ili posebna (šta nam treba)
* PDV se odbija: štiklirano ili ne, zavisi da li imamo pravo odbitka 
* Veza: Zalihe robe veleprodaje (ovo je obavezno i neophodno)

- popunimo polje POPDV

- sada imamo novo polje otvoreno PRIJEM, kliknemo na + pored polja i popunimo otvorenu kalkulaciju.... čim kliknemo u kalkulaciji na POTVRDI program nas vraća u primljene račune

- prvo sačuvamo red

- onda idemo gore na Potvrdi

 

Sada je račun unet, kalkulacija je uneta, račun je porknjižen, a da bi sa prelaznog konta 1300 prebacili knjiženja na konto artikla moramo u samim zalihama ići na dugme Knjiženje.